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山西省高级人民法院2015年度部门决算说明
  发布时间:2016-08-26 08:13:13 打印 字号: | |

 

 

山西省高级人民法院 

2015年度部门决算说明 

 

 

一、部门概况 

(一)山西省高级人民法院主要职责 

根据中共山西省委办公厅晋办发[2001]35号文件《关于印发省高级人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》,山西省高级人民法院是国家的审判机关,按照宪法规定独立行使审判权,对山西省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、依法审判由高级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

2、依法审判由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

3、依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

4、审理最高人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

5、按照法律规定复核死缓案件,审理死刑案件并报最高人民法院核准。

6、审理无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要高级人民法院审理的假释案件。

7、依照法律监督程序,受理不服本院及所属中级人民法院、基层人民法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指定下级人民法院再审。

8、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省高级人民法院执行的案件和外省法院委托执行的案件。

9、根据《国家赔偿法》规定,受理并决定国家赔偿。

10、监督、指导下级人民法院的审判工作。

11、调查研究审判工作中的法律政策问题,参与地方立法活动,对法律、法规、规章提出修订意见,对审判工作中发现的问题提出司法建议。

12、指导全省各级人民法院领导班子建设和队伍建设;协助地方党委考察、配备协管干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员;协管主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制;领导本院直属事业单位的工作。

13、指导全省法院的司法行政工作,管理全省人民法院的有关经费和物资装备。

14、指导和开展全省法院系统的法制宣传报道工作。

15、领导全省法院监察工作。

16、承办其它由省高级人民法院负责的工作。 

(二)部门决算单位构成 

2015年山西省高级人民法院部门决算包括山西省高级人民法院机关、山西法官培训学院及山西省高级人民法院应急处置协助中心三个单位。 

 二、2015年度部门决算报表 

(一)、收入支出决算总表(表附后) 

(二)、收入决算表(表附后) 

(三)、支出决算表(表附后) 

(四)、财政拨款收入支出决算总表(表附后) 

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(表附后) 

(六)、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(表附后) 

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表附后) 

(八)、部门决算公开相关信息统计表(表附后) 

(九)、三公经费公开表(表附后) 

三、2015年度部门决算情况说明 

(一)、2015年度部门决算数据变动情况及原因 

2015年收入15635.94万元,同比201416185.19万元减少549.25万元,减幅3%。其中:财政拨款收入15258.61万元;事业收入360.44万元;其他收入16.89万元。收入减少主要原因为省财政压缩预算经费,减少财政拨款。2015年支出16969.54万元,同比201413602.21万元增加3367.33万元,增长25%。其中:一般公共服务支出7.02万元;公共安全支出15130.74万元;教育支出15.80万元;社会保障和就业支出839.01万元;医疗卫生与计划生育支出305.81万元;节能环保支出10万元;其他支出661.16万元;支出增加主要原因为按要求调整在职人员、离退休人员工资以及信息化建设。 

2015年一般公共预算财政拨款支出15962.94万元,包括基本支出5413.54万元,主要用于人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出;项目支出10549.41万元,主要用于本单位为完成审判任务所发生的专线租费、办案费、劳务费、办公设备更新、办公设施维修改造及全省法院系统装备购置等支出。 

2015年山西省高级人民法院“三公”经费财政拨款决算为426.47万元同比2014611.75万元减少185.28万元,减幅30%。主要减少原因是严格按照中央“八项规定”及省委关于开展厉行节约、反对铺张浪费活动的要求,压缩支出,减少公务用车运行及购置。其中:因公出国(境)费用23.83万元,用于随最高院组团出访、培训支出;公务接待费41.17万元,用于单位按规定开支的上级单位工作检查、兄弟单位工作交流及国际司法协作等公务接待支出;公务用车运行维护费361.46万元,用于单位公务及业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

(二)、单位绩效评价工作情况 

2015年,我院认真贯彻落实中央、省有关加强财务绩效管理的要求,着力完善各项规章制度,切实把绩效评价与管理工作贯穿于各项财务活动的始终,做到领导重视,全员参与,督查到位,评价及时,确保花好每一分钱,办好每一件事,充分发挥经费保障的最大效益,促进了以审判为中心的各项工作任务的顺利进行。 

一是管好用好各项业务经费,充分保障审判、执行、涉诉信访、法官教育培训、司法警察训练等业务所需,有力的促进包括大要案件审理、死刑案件二审开庭、赴京接访、执行大会战等任务的顺利完成。我们积极参与打黑除恶专项斗争,依法惩处黑恶势力、暴力恐怖、涉枪涉爆、故意杀人、绑架、抢劫等严重刑事犯罪,严厉打击了贪污、贿赂、渎职等职务犯罪,推动反腐败斗争深入开展。严厉制裁了恶意欺诈、扰乱市场、损害公共利益等民商纠纷。严厉打击了规避、抗拒执行行为,最大程度确保胜诉当事人合法权益的及时兑现。充分发挥人民法院审判工作职能作用,解决各种矛盾纠纷,调整各种社会关系和利益关系,服务民生、维护稳定、促进发展,为转型跨越发展提供了有力司法保障。 

二是充分发挥信息化建设经费的作用,推进司法公开“三大平台”建设与应用,省法院进一步完善了审判综合管理、执行指挥与查控、诉讼服务、信访接待、新闻发布、裁判文书上网、电子卷宗管理等信息技术设施、设备,为审判流程、裁判文书、执行信息公开提供了技术保障与支撑。对法院自身而言,信息化有助于提高审判效率,提高工作质量,提升审判力;对外而言,信息化有助于司法便民,服务社会,提高法院公信力。通过加强信息化建设,不仅提高了审判质量和效率,改善法院内部管理,而且也有利于规范诉讼行为,节约诉讼资源,促进资源共享,方便群众诉讼,进而有效提升司法权威和司法形象。当事人可以足不出户、随时随地查询案件信息、审理进度和判决结果,为涉诉群众提供极大的便利,也让审判全流程在阳光下运行变成现实。 

三是切实把好机关运行、维护等专项经费的管理与使用,做到严格按照预算办事,严格按照制度和流程办事,严格按照政府采购程序办事。从审判综合楼配套、大法庭改造、内外管网维修、各类设施修缮等项目实施情况看,都较好地实现了预期效果,得到了相关部门的肯定,从而使法院的审判环境、工作环境、生活环境都得到了一定的改善,有效促进了审判等各项工作任务的圆满完成。 

 

    附:2015年部门决算表

 

2016817 

 

 

 

2015年收入支出决算总表 

 

   公开01 

编制单位: 

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

 

1

栏次 

 

2

一、财政拨款收入 

1

152,586,064.53

一、一般公共服务支出 

37

70,189.75

其中:政府性基金预算财政拨款 

2

0

二、外交支出 

38

 

二、上级补助收入 

3

0

三、国防支出 

39

 

三、事业收入 

4

3,604,435.00

四、公共安全支出 

40

151,307,449.99

四、经营收入 

5

0

五、教育支出 

41

157,976.50

五、附属单位上缴收入 

6

0

六、科学技术支出 

42

 

六、其他收入 

7

168,918.08

七、文化体育与传媒支出 

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出 

44

8,390,100.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

45

3,058,100.00

 

10

 

十、节能环保支出 

46

100,000.00

 

11

 

十一、城乡社区支出 

47

 

 

12

 

十二、农林水支出 

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出 

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出 

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出 

51

 

 

16

 

十六、金融支出 

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出 

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出 

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出 

56

 

 

21

 

二十一、其他支出 

57

6,611,565.18

 

22

 

二十二、债务还本支出 

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出 

59

 

本年收入合计 

24

156,359,417.61

本年支出合计 

60

169,695,381.42

    用事业基金弥补收支差额 

25

0

    结余分配 

61

 

    年初结转和结余 

26

107,424,767.24

      交纳所得税 

62

 

      基本支出结转 

27

130,483.49

      提取职工福利基金 

63

 

      项目支出结转和结余 

28

107,294,283.75

      转入事业基金 

64

 

      经营结余

29

0

      其他

65

30

    年末结转和结余

66

94,088,803.43

31

      基本支出结转

67

4,359,107.92

32

      项目支出结转和结余

68

89,729,695.51

33

      经营结余

69

0.00

总计

36

263,784,184.85

总计

70

263,784,184.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年收入决算表 

 

 

  公开02 

 

编制单位: 

金额单位: 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计 

156,359,418

152,586,065

 

3,604,435

 

 

168,918

 

 

201

一般公共服务支出 

70,190

70,190

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出 

70,190

70,190

 

 

 

 

 

 

 

2019901

  国家赔偿费用支出 

70,190

70,190

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出 

144,433,028

140,659,675

 

3,604,435

 

 

168,918

 

 

20405

法院 

141,833,028

138,059,675

 

3,604,435

 

 

168,918

 

 

2040501

  行政运行 

53,957,778

53,957,778

 

 

 

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务 

83,627,154

83,495,297

 

 

 

 

131,857

 

 

2040506

  两庭建设 

30,103

 

 

 

 

 

30,103

 

 

2040550

  事业运行 

4,217,993

606,600

 

3,604,435

 

 

6,958

 

 

20499

其他公共安全支出 

2,600,000

2,600,000

 

 

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出 

2,600,000

2,600,000

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出 

408,000

408,000

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训 

408,000

408,000

 

 

 

 

 

 

 

2050802

  干部教育 

408,000

408,000

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

8,390,100

8,390,100

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

8,390,100

8,390,100

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休 

26,800

26,800

 

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休 

8,363,300

8,363,300

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

3,058,100

3,058,100

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

2,860,400

2,860,400

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗 

2,859,700

2,859,700

 

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗 

700

700

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务 

197,700

197,700

 

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出 

197,700.00

197,700.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

 

 

2015年支出决算表 

 

 

公开03 

 

编制单位: 

金额单位:元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1

2

3

4

5

6

 

合计 

169,695,381.42

54,221,367.68

115,474,013.74

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

70,189.75

 

70,189.75

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出 

70,189.75

 

70,189.75

 

 

 

 

2019901

  国家赔偿费用支出 

70,189.75

 

70,189.75

 

 

 

 

204

公共安全支出 

151,307,449.99

44,354,267.68

106,953,182.31

 

 

 

 

20405

法院 

151,307,449.99

44,354,267.68

106,953,182.31

 

 

 

 

2040501

  行政运行 

49,626,927.78

43,751,827.78

5,875,100.00

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务 

97,603,010.53

 

97,603,010.53

 

 

 

 

2040550

  事业运行 

4,077,511.68

602,439.90

3,475,071.78

 

 

 

 

205

教育支出 

157,976.50

 

157,976.50

 

 

 

 

20508

进修及培训 

157,976.50

 

157,976.50

 

 

 

 

2050802

  干部教育 

157,976.50

 

157,976.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

8,390,100.00

6,952,800.00

1,437,300.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

8,390,100.00

6,952,800.00

1,437,300.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休 

26,800.00

19,900.00

6,900.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休 

8,363,300.00

6,932,900.00

1,430,400.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

3,058,100.00

2,914,300.00

143,800.00

 

 

 

 

21005

医疗保障 

2,860,400.00

2,716,600.00

143,800.00

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗 

2,859,700.00

2,716,600.00

143,100.00

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗 

700.00

 

700.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务 

197,700.00

197,700.00

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出 

197,700.00

197,700.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出 

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出 

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出 

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

229

其他支出 

6,611,565.18

 

6,611,565.18

 

 

 

 

22904

其他政府性基金支出 

6,611,565.18

 

6,611,565.18

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金支出 

6,611,565.18

 

6,611,565.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

2015年财政拨款收入支出决算总表 

公开04 

编制单位:                                                                                            金额:元 

      

      

     

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

     

 

3

     

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款 

1

152,586,064.53

一、一般公共服务支出 

31

70,189.75

70,189.75

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2

0

二、外交支出 

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出 

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出 

34

147,853,080.23

147,853,080.23

 

 

5

 

五、教育支出 

35

157,976.50

157,976.50

 

 

6

 

六、科学技术支出 

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出 

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出 

38

8,390,100.00

8,390,100.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

39

3,058,100.00

3,058,100.00

 

 

10

 

十、节能环保支出 

40

100,000.00

100,000.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出 

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出 

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出 

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出 

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出 

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出 

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出 

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出 

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出 

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出 

51

6,611,565.18

 

6,611,565.18

 

22

 

二十二、债务还本支出 

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出 

53

 

 

 

本年收入合计 

24

152,586,064.53

本年支出合计 

77

166,241,011.66

159,629,446.48

6,611,565.18

 

25

0

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余 

26

91,014,042.67

年末财政拨款结转和结余 

79

77,359,095.54

72,520,269.20

4,838,826.34

一般公共预算财政拨款 

27

79,563,651.15

    基本支出结转 

80

4,345,133.42

4,345,133.42

政府性基金预算财政拨款

28

11,450,391.52

    项目支出结转和结余

81

73,013,962.12

68,175,135.78

4,838,826.34

29

0

82

总计

30

243,600,107.20

总计

83

243,600,107.20

232,149,715.68

11,450,391.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

 

公开05 

 

编制单位:                                                             金额:元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1

2

3

 

合计 

159,629,446.48

54,135,369.70

105,494,076.78

 

201

一般公共服务支出 

70,189.75

 

70,189.75

 

20199

其他一般公共服务支出 

70,189.75

 

70,189.75

 

2019901

  国家赔偿费用支出 

70,189.75

 

70,189.75

 

204

公共安全支出 

147,853,080.23

44,268,269.70

103,584,810.53

 

20405

法院 

147,853,080.23

44,268,269.70

103,584,810.53

 

2040501

  行政运行 

49,626,927.78

43,751,827.78

5,875,100.00

 

2040502

  一般行政管理事务 

97,603,010.53

 

97,603,010.53

 

2040506

  两庭建设 

 

 

 

 

2040550

  事业运行 

623,141.92

516,441.92

106,700.00

 

20499

其他公共安全支出 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出 

 

 

 

 

205

教育支出 

157,976.50

 

157,976.50

 

20508

进修及培训 

157,976.50

 

157,976.50

 

2050802

  干部教育 

157,976.50

 

157,976.50

 

208

社会保障和就业支出 

8,390,100.00

6,952,800.00

1,437,300.00

 

20805

行政事业单位离退休 

8,390,100.00

6,952,800.00

1,437,300.00

 

2080502

  事业单位离退休 

26,800.00

19,900.00

6,900.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休 

8,363,300.00

6,932,900.00

1,430,400.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

3,058,100.00

2,914,300.00

143,800.00

 

21005

医疗保障 

2,860,400.00

2,716,600.00

143,800.00

 

2100501

  行政单位医疗 

2,859,700.00

2,716,600.00

143,100.00

 

2100502

  事业单位医疗 

700.00

 

700

 

21007

计划生育事务 

197,700.00

197,700.00

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出 

197,700.00

197,700.00

 

 

211

节能环保支出 

100,000.00

 

100,000.00

 

21199

其他节能环保支出 

100,000.00

 

100,000.00

 

2119901

  其他节能环保支出 

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) 

 

                                                                    

                                                                                                                          公开06 

编制单位:                                                     金额:元 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

本年支出合计 

其中,一般公共预算财政拨款基本支出 

 
 

小计 

人员经费 

公用经费 

 
 

栏次 

1

2

3

4

 

合计 

159,629,446.48

54,135,369.70

42,803,067.70

11,332,302.00

 

301 

工资福利支出 

38,196,631.63

26,570,037.53

26,570,037.53

 

 

30101

基本工资 

11,608,977.31

9,796,995.11

9,796,995.11

 

 

30102

津贴补贴 

16,023,724.99

13,517,996.35

13,517,996.35

 

 

30103

奖金 

601,756.00

601,756.00

601,756.00

 

 

30104

社会保障缴费 

3,220,915.25

2,540,600.00

2,540,600.00

 

 

30105

伙食费 

 

 

 

 

 

30106

伙食补助费 

10,520.00

 

 

 

 

30107

绩效工资 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出 

6,730,738.08

112,690.07

112,690.07

 

 

302

商品和服务支出 

50,872,369.17

11,332,302.00

 

11,332,302.00

 

30201

办公费 

1,985,011.29

1,700,331.25

 

1,700,331.25

 

30202

印刷费 

1,197,990.00

1,197,990.00

 

1,197,990.00

 

30203

咨询费 

 

 

 

 

 

30204

手续费 

 

 

 

 

 

30205

水费 

506,317.00

506,317.00

 

506,317.00

 

30206

电费 

2,042,908.23

2,042,908.23

 

2,042,908.23

 

30207

邮电费 

689,286.72

689,286.72

 

689,286.72

 

30208

取暖费 

1,330,548.20

1,242,200.00

 

1,242,200.00

 

30209

物业管理费 

10,469,130.00

81,600.00

 

81,600.00

 

30211

差旅费 

4,587,988.67

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用 

238,349.80

238,349.80

 

238,349.80

 

30213

维修(护)费 

3,123,804.63

 

 

 

 

30214

租赁费 

3,777,625.00

 

 

 

 

30215

会议费 

424,117.00

150,000.00

 

150,000.00

 

30216

培训费 

6,368,149.90

200,000.00

 

200,000.00

 

30217

公务接待费 

411,680.00

411,680.00

 

411,680.00

 

30218

专用材料费 

 

 

 

 

 

30224

被装购置费 

2,623,268.50

 

 

 

 

30225

专用燃料费 

 

 

 

 

 

30226

劳务费 

552,155.00

552,155.00

 

552,155.00

 

30227

委托业务费 

 

 

 

 

 

30228

工会经费 

417,950.00

417,900.00

 

417,900.00

 

30229

福利费 

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费 

3,614,629.18

1,899,000.00

 

1,899,000.00

 

30239

其他交通费用 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出 

6,511,460.05

2,584.00

 

2,584.00

 

303

对个人和家庭的补助 

23,730,478.37

16,233,030.17

16,233,030.17

 

 

30301

离休费 

1,442,932.20

1,108,279.04

1,108,279.04

 

 

30302

退休费 

7,476,235.99

5,353,920.96

5,353,920.96

 

 

30303

退职(役)费 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金 

 

 

 

 

 

30305

生活补助 

111,016.00

111,016.00

111,016.00

 

 

30306

救济费 

1,087,020.00

 

 

 

 

30307

医疗费 

804,074.79

634,442.63

634,442.63

 

 

30308

助学金